Rozpočet schválen 16.12.2015, rozpočtové opatření 27.1.2016, 17.2.2016,20.4.2016 |
||||
údaje v tis.Kč |
3.RO |
4.RO |
rozdíl |
|
Třída |
v tis.Kč |
v tis.Kč 11.5.2016 |
v tis.Kč |
|
1 |
Daňové příjmy |
119635 |
120763 |
1128 |
2 |
Nedaňové příjmy |
16937 |
17021 |
84 |
3 |
Kapitálové příjmy |
5000 |
5000 |
0 |
4 |
Přijaté dotace + financování |
40149 |
47625 |
7476 |
CELKEM |
181721 |
190409 |
8688 |
|
Oddíl |
REKAPITULACE provozních výdajů |
|||
10 |
Zemědělství a lesní hospodářství |
-641 |
-641 |
0 |
22 |
Pozemní komunikace |
-11004 |
-11004 |
0 |
23 |
Vodní hospodářství |
-1939 |
-1939 |
0 |
31-32 |
Vzdělávání |
-17653 |
-17653 |
0 |
33-34 |
Kultura |
-12738 |
-12738 |
0 |
41-43 |
Dávky a podpory, sociální péče |
-1840 |
-1840 |
0 |
36 |
Bydlení a komunální služby |
-8908 |
-9731 |
823 |
37 |
Ochrana životního prostředí |
-14863 |
-14863 |
0 |
53 |
Bezpečnost a veřejný pořádek |
-7369 |
-7369 |
0 |
55 |
Požární ochrana |
-2337 |
-2257 |
-80 |
61 |
Činnost místní správy |
-47117 |
-47267 |
150 |
63 |
Finanční operace |
-5 770 |
-6 898 |
1128 |
PROVOZ celkem |
-132 179 |
-134 200 |
2021 |
|
REKAPITULACE investičních výdajů |
||||
22 |
Pozemní komunikace vč.projektů |
-23 037 |
-23 037 |
0 |
23 |
Vodní hospodářství |
-14 897 |
-14 897 |
0 |
31-32 |
Vzdělávání |
-8 527 |
-8 527 |
0 |
33-34 |
Kultura |
-15 530 |
-15 530 |
0 |
36-37 |
Bydlení a komunální služby |
-26 654 |
-26 654 |
0 |
5512+5311 |
Hasiči + Městská policie |
-1 060 |
-1 060 |
0 |
61 |
Regionální a místní správa |
-266 |
-3 007 |
2741 |
INVESTICE cel. |
-89 971 |
-92 712 |
2741 |
|
Rekapitulace příjmů a výdajů |
||||
Příjmy běžného roku |
181 721 |
190 409 |
8688 |
|
Zdroje z min.roku |
47 245 |
47 245 |
0 |
|
Splátka úvěru za Volkswagen |
0 |
711 |
711 |
|
Převod do FRR |
-6 816 |
-10 031 |
3215 |
|
Výdaje provozní a invest.běž.r. |
-222 150 |
-226 912 |
4762 |
|
Rozdíl |
0 |
0 |
0 |
Schválený upravený rozpočet 2016 (čtvrtá úprava)
- Podrobnosti
- Napsal Čech Jan
- Kategorie: Rozpočty města Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.